Portal da Transparência

Empenho nº 2023NE0000169

Dados Gerais

Empenho: 2023NE0000169
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Autarquia Educacional da Mata Sul
Unidade Orçamentária: 84001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL AEMASUL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS.
Data Empenho: 01/06/2023
CPF/CNPJ do Credor: 10.573.521/0001-91
Nome/Razão Social: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA DA AEMASUL FAMASUL FACIP
Ação: MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA AEMASUL FAMASUL, INCLUSIVE PESQ
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 63,57

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	01/06/2023	R$ 63,57

Total Liquidado: R$ 63,57

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000001	12/06/2023	R$ 63,57

Total Pago: R$ 63,57

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	12/06/2023					R$ 63,57

Fonte: Contabilidade Municipal

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