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Empenho nº 2023NE0000121

Dados Gerais

Empenho: 2023NE0000121
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Autarquia Educacional da Mata Sul
Unidade Orçamentária: 84001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL AEMASUL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELO INGRESSO DA ACAO NOS FOLIOS DO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL PROCESSO Nº 00045921.2019.8.17.3030, CORRESPONDENTE AO ATRASO NA FOHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.
Data Empenho: 01/04/2023
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.987-80
Nome/Razão Social: EMANOEL MESSIAS DIAS DA SILVEIRA
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Programa: OPERACOES ESPECIAIS
Ação: PRECATORIOS E DECISOES JUDICIAIS
Identificação da Ação: Operações Especiais
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Sentenças Judiciais
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 26.904,56

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	01/04/2023	R$ 26.904,56

Total Liquidado: R$ 26.904,56

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000009	11/12/2023	R$ 3.075,38
Liquidação	0000008	10/11/2023	R$ 3.075,38
Liquidação	0000007	09/10/2023	R$ 3.075,38
Liquidação	0000006	06/09/2023	R$ 3.075,38
Liquidação	0000005	09/08/2023	R$ 3.075,38
Liquidação	0000004	10/07/2023	R$ 3.075,38
Liquidação	0000003	07/06/2023	R$ 3.075,38
Liquidação	0000002	09/05/2023	R$ 3.075,38
Liquidação	0000001	11/04/2023	R$ 2.301,52

Total Pago: R$ 26.904,56

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	11/12/2023	237	003214	000000365602		R$ 2.984,47
Retenção de Pagamento	11/12/2023					R$ 90,91
Pagamento	30/11/2023	237	003214	000000379204		R$ 3.075,38
Pagamento	09/10/2023	237	003214	000000365602		R$ 3.075,38
Pagamento	06/09/2023	237	003214	000000365602		R$ 3.075,38
Pagamento	09/08/2023	237	003214	000000365602		R$ 3.075,38
Pagamento	10/07/2023	237	003214	000000365602		R$ 3.075,38
Pagamento	07/06/2023	237	003214	000000365602		R$ 3.075,38
Pagamento	09/05/2023	237	003214	000000365602		R$ 3.075,38
Pagamento	11/04/2023	237	003214	000000365602		R$ 2.301,52

Fonte: Contabilidade Municipal

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