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Empenho nº 2023NE0000034

Dados Gerais

Empenho: 2023NE0000034
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Autarquia Municipal de Habitação dos Palmares
Unidade Orçamentária: 85001 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE HABITACAO DOS PALMARES AMHA
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO GLOBAL REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE HABITACAO DOS PALMARES CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 001 2023, NO PERIODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2023.
Data Empenho: 09/04/2023
CPF/CNPJ do Credor: 41.384.997/0001-08
Nome/Razão Social: ESCRITORIO DE ADVOCACIA JAMERSON VILA NOVA SOCIEDA
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Habitação
Subfunção: Administração Geral
Programa: DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
Ação: GOVERNANCA E GESTAO ADMINISTRATIVA DA AMHAP
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 52.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	09/04/2023	R$ 52.000,00

Total Liquidado: R$ 52.000,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000008	29/11/2023	R$ 6.500,00
Liquidação	0000007	30/10/2023	R$ 6.500,00
Liquidação	0000006	25/09/2023	R$ 6.500,00
Liquidação	0000005	03/08/2023	R$ 6.500,00
Liquidação	0000004	28/07/2023	R$ 6.500,00
Liquidação	0000003	30/06/2023	R$ 6.500,00
Liquidação	0000002	25/05/2023	R$ 6.500,00
Liquidação	0000001	15/04/2023	R$ 6.500,00

Total Pago: R$ 52.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	29/11/2023	104	000916	000000000043		R$ 6.500,00
Pagamento	31/10/2023	104	000916	000000000043		R$ 6.500,00
Pagamento	27/09/2023	104	000916	000000000043		R$ 6.500,00
Pagamento	30/08/2023	104	000916	000000000043		R$ 6.500,00
Pagamento	28/07/2023	104	000916	000000000043		R$ 6.500,00
Pagamento	30/06/2023	104	000916	000000000043		R$ 6.500,00
Pagamento	31/05/2023	104	000916	000000000043		R$ 6.500,00
Pagamento	27/04/2023	104	000916	000000000043		R$ 6.500,00

Fonte: Contabilidade Municipal

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